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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010863
Monto de la Factura
₲ 175.500.000
Nro. de Orden de Pago
66767
Fecha de Orden de Pago
30-06-2023
Fecha Emisión Cheque
30-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.153.476
IVA
₲ 15.954.545
Retención DNCP
₲ 619.036
Retención IVA
₲ 4.786.364
Retención Renta
₲ 4.786.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-227973
Monto Contrato
₲ 175.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.345.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.153.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426654
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VALVULAS (LLAVE DE PASO) BRONCE 3/4
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap