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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015555
Monto de la Factura
₲ 1.789.000
Nro. de Orden de Pago
70019
Fecha de Orden de Pago
03-02-2025
Fecha Emisión Cheque
03-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.683.530
IVA
₲ 162.636
Retención DNCP
₲ 6.310
Retención IVA
₲ 48.791
Retención Renta
₲ 48.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-235025
Monto Contrato
₲ 596.571.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.893.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.637.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423504
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap