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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014611
Monto de la Factura
₲ 12.128.000
Nro. de Orden de Pago
68896
Fecha de Orden de Pago
29-07-2024
Fecha Emisión Cheque
29-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.412.999
IVA
₲ 1.102.545
Retención DNCP
₲ 42.779
Retención IVA
₲ 330.764
Retención Renta
₲ 330.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-235025
Monto Contrato
₲ 596.571.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.893.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.637.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423504
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap