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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016457
Monto de la Factura
₲ 5.763.000
Nro. de Orden de Pago
71303
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.376.146
IVA
₲ 523.909
Retención DNCP
₲ 20.118
Retención IVA
₲ 157.173
Retención Renta
₲ 209.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-235025
Monto Contrato
₲ 596.571.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.219.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.145.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423504
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap