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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001108
Monto de la Factura
₲ 31.150.000
Nro. de Orden de Pago
70509
Fecha de Orden de Pago
02-05-2025
Fecha Emisión Cheque
02-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.313.566
IVA
₲ 2.831.818
Retención DNCP
₲ 109.875
Retención IVA
₲ 849.545
Retención Renta
₲ 849.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MACRON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80083055-5
Número de Contrato
37/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-231778
Monto Contrato
₲ 31.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.122.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.313.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TUBERIAS PLASTICAS PARA COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap