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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002487
Monto de la Factura
₲ 263.000.000
Nro. de Orden de Pago
68339
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.494.955
IVA
₲ 23.909.091
Retención DNCP
₲ 927.673
Retención IVA
₲ 7.172.727
Retención Renta
₲ 7.172.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
75/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-23-237026
Monto Contrato
₲ 992.247.629
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.690.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.053.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436094
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KITS PARA DECANTADORES DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap