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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001591
Monto de la Factura
₲ 80.126.448
Nro. de Orden de Pago
1500001042
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.747.778
IVA
₲ 7.284.223
Retención DNCP
₲ 279.714
Retención IVA
₲ 2.185.267
Retención Renta
₲ 2.913.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELI SACI
RUC
80004850-4
Número de Contrato
012-2023
Código de Contratación (CC)
CO-24001-23-228544
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.661.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.959.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410834
Nombre de la Licitación
LCO SBE 12-22 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips