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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001822
Monto de la Factura
₲ 22.166.666
Nro. de Orden de Pago
2000013674
Fecha de Orden de Pago
22-09-2021
Fecha Emisión Cheque
22-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.879.388
IVA
₲ 2.015.151
Retención DNCP
₲ 78.188
Retención IVA
₲ 604.545
Retención Renta
₲ 604.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
122-20
Código de Contratación (CC)
CO-24001-20-193006
Monto Contrato
₲ 797.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 777.042.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.987.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370048
Nombre de la Licitación
LCO SBE 24-19 RENOVACION DE LICENCIAS FIREWALL SONICWALL - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips