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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 800.000.000
Nro. de Orden de Pago
1045
Fecha de Orden de Pago
02-09-2022
Fecha Emisión Cheque
02-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 778.181.818
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
W.M S.A
RUC
80065204-5
Número de Contrato
Bienes 04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30163-22-217552
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.578.181.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.556.363.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UN OMNIBUS USADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal