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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-497
Nro. de Timbrado
16438985
Monto de la Factura
₲ 12.940.800
Nro. de Orden de Pago
175
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.540.812
IVA
₲ 1.176.436
Retención DNCP
₲ 47.057
Retención IVA
₲ 352.931
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
LCO01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30054-23-231048
Monto Contrato
₲ 419.005.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.091.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.351.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423337
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, PLURIANUAL 2023 - 2024
Convocante
Municipalidad de Itapé
Unidad de Contratación
Uoc Itape