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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001251
Monto de la Factura
₲ 146.680.000
Nro. de Orden de Pago
2000004542
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.161.892
IVA
₲ 13.334.546
Retención DNCP
₲ 517.380
Retención IVA
₲ 4.000.364
Retención Renta
₲ 4.000.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristino Jara Lopez
RUC
422628-3
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-161471
Monto Contrato
₲ 146.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.161.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343040
Nombre de la Licitación
LCO 18-18 REPARACION DE SALIDAS DE EMERGENCIA EN EL EDIFICIO BOQUERON Y LA CAJA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips