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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003946
Monto de la Factura
₲ 380.991.000
Nro. de Orden de Pago
2000004597
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.256.477
IVA
₲ 34.635.546
Retención DNCP
₲ 1.343.859
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 10.390.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
419/2018
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-165512
Monto Contrato
₲ 457.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.991.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.256.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349418
Nombre de la Licitación
LCO SBE 32-18 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ANGIOGRAFO MARCA SIEMENS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips