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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000529
Monto de la Factura
₲ 26.613.698
Nro. de Orden de Pago
2000006226
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.858.454
IVA
₲ 2.419.427
Retención DNCP
₲ 93.874
Retención IVA
₲ 725.828
Retención Renta
₲ 725.828
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.209.714
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
181/2018
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-163747
Monto Contrato
₲ 638.081.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 638.081.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.022.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326905
Nombre de la Licitación
LCO 20-17 CONSTRUCCION DE LA RED INTERNA Y COLECTOR CLOACAL EXTERNO PARA LA CONEXIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO AL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ESSAP
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips