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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000173
Monto de la Factura
₲ 273.704.876
Nro. de Orden de Pago
2000003153
Fecha de Orden de Pago
10-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.368.957
IVA
₲ 24.882.261
Retención DNCP
₲ 965.432
Retención IVA
₲ 7.464.678
Retención Renta
₲ 7.464.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.441.131
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
181/2018
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-163747
Monto Contrato
₲ 638.081.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 638.081.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.022.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326905
Nombre de la Licitación
LCO 20-17 CONSTRUCCION DE LA RED INTERNA Y COLECTOR CLOACAL EXTERNO PARA LA CONEXIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO AL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ESSAP
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips