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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050162
Monto de la Factura
₲ 33.981.500
Nro. de Orden de Pago
1500001016
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.700.415
IVA
₲ 3.089.227
Retención DNCP
₲ 118.626
Retención IVA
₲ 926.768
Retención Renta
₲ 1.235.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
190/18
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-159924
Monto Contrato
₲ 504.194.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.732.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.611.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339745
Nombre de la Licitación
LCO SBE 02-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECOGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips