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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003534
Monto de la Factura
₲ 7.088.791
Nro. de Orden de Pago
2000007580
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.677.125
IVA
₲ 644.436
Retención DNCP
₲ 25.004
Retención IVA
₲ 193.331
Retención Renta
₲ 193.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
234-18
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-160634
Monto Contrato
₲ 262.183.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.449.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.609.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342775
Nombre de la Licitación
LCO SBE 16-18 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips