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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011560
Monto de la Factura
₲ 29.881.776
Nro. de Orden de Pago
2000002187
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.311.399
IVA
₲ 2.716.525
Retención DNCP
₲ 106.488
Retención IVA
₲ 814.958
Retención Renta
₲ 543.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.105.626
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
409-17
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-153441
Monto Contrato
₲ 59.763.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.763.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.728.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327433
Nombre de la Licitación
LCO SBE 18-17 ADQUISICION DE TABLETAS, SCANNER Y PUNTOS DE ACCESO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips