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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107010
Monto de la Factura
₲ 25.983.656
Nro. de Orden de Pago
2000005432
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
29-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.474.715
IVA
₲ 2.362.151
Retención DNCP
₲ 91.651
Retención IVA
₲ 708.645
Retención Renta
₲ 708.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
73/18
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-153435
Monto Contrato
₲ 508.791.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.722.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.350.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327717
Nombre de la Licitación
LCO SBE 05-17 ADQUISICION DE JABON EN POLVO Y JABON LIQUIDO PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips