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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003344
Monto de la Factura
₲ 51.182.000
Nro. de Orden de Pago
2000001960
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.069.024
IVA
₲ 4.652.909
Retención DNCP
₲ 182.394
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 930.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
367/17
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-154814
Monto Contrato
₲ 205.103.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.103.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.642.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326310
Nombre de la Licitación
LCO SBE 15-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESMONTAJE, TRASLADO, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS, DEL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips