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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004713
Monto de la Factura
₲ 17.135.000
Nro. de Orden de Pago
2000007507
Fecha de Orden de Pago
04-10-2019
Fecha Emisión Cheque
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.139.924
IVA
₲ 1.557.727
Retención DNCP
₲ 60.440
Retención IVA
₲ 467.318
Retención Renta
₲ 467.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
375/18
Código de Contratación (CC)
CO-24001-18-165130
Monto Contrato
₲ 175.194.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.831.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.748.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344004
Nombre de la Licitación
LCO SBE 22-18 SERVICIOS TERCERIZADOS DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS PARA LA CLINICA PERIFERICA YRENDAGUE Y LA UNIDAD SANITARIA DE SAN ANTONIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips