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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 1.938.000
Nro. de Orden de Pago
1749
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.047
IVA
₲ 176.182
Retención DNCP
₲ 7.047
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-16-125587
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.363.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.532.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308369
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo