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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 4.071.320
Nro. de Orden de Pago
753
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.871.751
IVA
₲ 370.120
Retención DNCP
₲ 14.509
Retención IVA
₲ 111.036
Retención Renta
₲ 74.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-16-125587
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.363.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.532.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308369
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo