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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000143
Monto de la Factura
₲ 72.708.000
Nro. de Orden de Pago
1938
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.126.932
IVA
₲ 6.609.818
Retención DNCP
₲ 259.105
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.321.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CO-27007-16-130319
Monto Contrato
₲ 72.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.708.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.126.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308419
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencias Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo