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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004098
Monto de la Factura
₲ 4.712.700
Nro. de Orden de Pago
1274
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.481.693
IVA
₲ 428.427
Retención DNCP
₲ 16.794
Retención IVA
₲ 128.528
Retención Renta
₲ 85.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CO-27007-16-126583
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.579.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.533.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309252
Nombre de la Licitación
Publicaciones Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo