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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004252
Monto de la Factura
₲ 2.670.000
Nro. de Orden de Pago
1910
Fecha de Orden de Pago
27-10-2017
Fecha Emisión Cheque
27-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.539.122
IVA
₲ 242.727
Retención DNCP
₲ 9.515
Retención IVA
₲ 72.818
Retención Renta
₲ 48.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CO-27007-16-126583
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.579.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.533.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309252
Nombre de la Licitación
Publicaciones Varias
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo