- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004909
Monto de la Factura
₲ 20.400.000
Nro. de Orden de Pago
1461
Fecha de Orden de Pago
25-08-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.956.393
IVA
₲ 1.854.545
Retención DNCP
₲ 72.698
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 370.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CO-27007-16-119288
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.036.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.727.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290704
Nombre de la Licitación
Soporte de Configuración de Servidores de Red Corporativa - Ad Referéndum 2016
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo