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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000143
Monto de la Factura
₲ 163.967.320
Nro. de Orden de Pago
1938
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.401.776
IVA
₲ 14.906.120
Retención DNCP
₲ 584.320
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.981.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
037/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27007-16-131358
Monto Contrato
₲ 163.967.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.967.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.401.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo