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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000599
Monto de la Factura
₲ 10.160.000
Nro. de Orden de Pago
647
Fecha de Orden de Pago
16-04-2018
Fecha Emisión Cheque
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.661.975
IVA
₲ 923.636
Retención DNCP
₲ 36.207
Retención IVA
₲ 277.091
Retención Renta
₲ 184.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYBSEC SA
RUC
80039495-0
Número de Contrato
029/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27007-16-130037
Monto Contrato
₲ 152.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.814.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309160
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad Informatica
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo