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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 21.336.000
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.290.148
IVA
₲ 1.939.636
Retención DNCP
₲ 76.034
Retención IVA
₲ 581.891
Retención Renta
₲ 387.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYBSEC SA
RUC
80039495-0
Número de Contrato
029/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27007-16-130037
Monto Contrato
₲ 152.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.814.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309160
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad Informatica
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo