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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 17.780.000
Nro. de Orden de Pago
2424
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.908.458
IVA
₲ 1.616.363
Retención DNCP
₲ 63.361
Retención IVA
₲ 484.908
Retención Renta
₲ 323.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYBSEC SA
RUC
80039495-0
Número de Contrato
029/2016
Código de Contratación (CC)
CO-27007-16-130037
Monto Contrato
₲ 152.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.814.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309160
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad Informatica
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo