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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Nro. de Timbrado
16014927
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
27-03-2023
Fecha Emisión Cheque
27-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.657.619
IVA
₲ 250.909
Retención DNCP
₲ 32.451
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 250.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO DANIEL BENITEZ MONGELOS
RUC
4219656-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-23029-21-207433
Monto Contrato
₲ 220.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.728.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.782.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400114
Nombre de la Licitación
Contratación de Consultores individuales academico, médico e infraestructura
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior