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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062317
Nro. de Timbrado
15165685
Monto de la Factura
₲ 280.350.000
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
21-01-2022
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.822.093
IVA
₲ 7.645.909
Retención DNCP
₲ 988.871
Retención IVA
₲ 7.645.909
Retención Renta
₲ 7.645.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-23029-21-210250
Monto Contrato
₲ 280.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.102.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.822.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403312
Nombre de la Licitación
Servicios de Digitalización con Provisión de Sistema de Gestión Documental
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior