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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052337
Monto de la Factura
₲ 26.670.242
Nro. de Orden de Pago
2000002124
Fecha de Orden de Pago
13-05-2025
Fecha Emisión Cheque
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.856.666
IVA
₲ 2.424.567
Retención DNCP
₲ 93.103
Retención IVA
₲ 727.370
Retención Renta
₲ 969.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
9431
Código de Contratación (CC)
CO-25002-24-238639
Monto Contrato
₲ 320.042.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.810.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.326.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437583
Nombre de la Licitación
Lco 1232/2023_Servicio de Asistencia Médica de Emergencia - Area Protegida - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande