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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Nro. de Timbrado
16542012
Monto de la Factura
₲ 176.404.200
Nro. de Orden de Pago
729
Fecha de Orden de Pago
04-04-2024
Fecha Emisión Cheque
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.791.338
IVA
₲ 16.036.745
Retención DNCP
₲ 641.470
Retención IVA
₲ 4.811.024
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
008/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22015-23-233048
Monto Contrato
₲ 564.493.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.243.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.791.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435123
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes