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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001872
Nro. de Timbrado
16269843
Monto de la Factura
₲ 60.100.000
Nro. de Orden de Pago
1211
Fecha de Orden de Pago
01-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.976.502
IVA
₲ 2.789.826
Retención DNCP
₲ 229.240
Retención IVA
₲ 836.948
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIANO IRALA FERREIRA
RUC
1379706-9
Número de Contrato
007/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22015-23-229249
Monto Contrato
₲ 358.591.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.838.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.102.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425097
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes