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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Nro. de Timbrado
15993767
Monto de la Factura
₲ 259.580.074
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
07-09-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.252.527
IVA
₲ 9.507.279
Retención DNCP
₲ 380.291
Retención IVA
₲ 2.852.184
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Fabian Rotela Franco
RUC
4460863-2
Número de Contrato
001/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22015-23-226436
Monto Contrato
₲ 743.840.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 638.679.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.920.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422530
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS CON ALJIBE Y SSHH EN LAS ESCUELAS BAS. N° 15.368 SAN FERNANDO Y N° 15.099 NEPOXEN
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes