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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051203
Nro. de Timbrado
17301425
Monto de la Factura
₲ 18.933.500
Nro. de Orden de Pago
136404
Fecha de Orden de Pago
15-12-2024
Fecha Emisión Cheque
15-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.212.273
IVA
₲ 1.721.227
Retención DNCP
₲ 66.095
Retención IVA
₲ 516.368
Retención Renta
₲ 688.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-23016-24-241335
Monto Contrato
₲ 306.819.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.179.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.262.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439451
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal