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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051217
Nro. de Timbrado
17301425
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
136653
Fecha de Orden de Pago
21-12-2024
Fecha Emisión Cheque
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.707.100
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.520
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 292.900
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-23016-24-241335
Monto Contrato
₲ 306.819.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.179.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.262.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439451
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal