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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000030
Nro. de Timbrado
17089560
Monto de la Factura
₲ 120.810.000
Nro. de Orden de Pago
133213
Fecha de Orden de Pago
13-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.827.273
IVA
₲ 10.982.727
Retención DNCP
₲ 421.737
Retención IVA
₲ 3.294.818
Retención Renta
₲ 4.393.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
11/2024
Código de Contratación (CC)
CO-23016-24-238982
Monto Contrato
₲ 228.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.936.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.827.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439448
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal