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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000043
Nro. de Timbrado
17089560
Monto de la Factura
₲ 77.775.000
Nro. de Orden de Pago
134309
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
21-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.704.545
IVA
₲ 7.070.455
Retención DNCP
₲ 271.505
Retención IVA
₲ 2.121.137
Retención Renta
₲ 2.828.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
11/2024
Código de Contratación (CC)
CO-23016-24-238982
Monto Contrato
₲ 228.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.607.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.300.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439448
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal