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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003295
Nro. de Timbrado
17493245
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
137887
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 5.760
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
738
Código de Contratación (CC)
CO-23016-24-240354
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.544.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.804.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438790
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal