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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001717
Nro. de Timbrado
17824815
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. de Orden de Pago
138050
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.254.545
IVA
₲ 225.455
Retención DNCP
₲ 8.657
Retención IVA
₲ 67.637
Retención Renta
₲ 90.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
738
Código de Contratación (CC)
CO-23016-24-240354
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.544.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.804.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438790
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal