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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012998
Nro. de Timbrado
17208356
Monto de la Factura
₲ 13.495.000
Nro. de Orden de Pago
134139
Fecha de Orden de Pago
19-08-2024
Fecha Emisión Cheque
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.268.182
IVA
₲ 1.226.618
Retención DNCP
₲ 47.110
Retención IVA
₲ 368.045
Retención Renta
₲ 490.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-23016-24-240221
Monto Contrato
₲ 21.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.776.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.554.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS, ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal