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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000229
Nro. de Timbrado
17950557
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. de Orden de Pago
139089
Fecha de Orden de Pago
02-07-2025
Fecha Emisión Cheque
02-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.290.909
IVA
₲ 229.091
Retención DNCP
₲ 8.797
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 91.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-23016-24-240025
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.843.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.272.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438790
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal