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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 188.123.400
Nro. de Orden de Pago
700071
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.305.881
IVA
₲ 13.862.236
Retención DNCP
₲ 554.489
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.624.230
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22012-13-70913
Monto Contrato
₲ 313.539.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.484.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.305.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248254
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA - PILAR
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu