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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 278.099.600
Nro. de Orden de Pago
70261
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.292.254
IVA
₲ 3.582.349
Retención DNCP
₲ 143.294
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.970.292
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTOBAL ALFREDO STETE GHIRINGHELLI
RUC
762592-8
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22012-13-71977
Monto Contrato
₲ 278.099.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.239.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.273.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257817
Nombre de la Licitación
ADOQUINADO Bº SAN LORENZO
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu