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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 95.999.160
Nro. de Orden de Pago
50020
Fecha de Orden de Pago
13-05-2013
Fecha Emisión Cheque
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.850.114
IVA
₲ 8.727.196
Retención DNCP
₲ 349.088
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL DEL ROSARIO PEREZ FERNANDEZ
RUC
1403617-7
Número de Contrato
LCO 04-2013
Código de Contratación (CC)
CO-22012-13-71710
Monto Contrato
₲ 239.997.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.998.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.275.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253316
Nombre de la Licitación
CANAL DE DESAGUE PLUVIAL CALLE FEDERICO SHIAVON
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu