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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 486.260.000
Nro. de Orden de Pago
110099
Fecha de Orden de Pago
20-11-2013
Fecha Emisión Cheque
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.387.791
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 93.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.288.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SANCHEZ
RUC
2701362-6
Número de Contrato
LCO 09-2013
Código de Contratación (CC)
CO-22012-13-72439
Monto Contrato
₲ 486.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.719.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260400
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION 2DA ETAPA AGROSHOPING - PILAR
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu