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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00000845
Nro. de Timbrado
15466834
Monto de la Factura
₲ 269.975.260
Nro. de Orden de Pago
2593
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.612.298
IVA
₲ 24.543.205
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 7.362.962
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS ROMAN
RUC
3253990-8
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30162-22-221328
Monto Contrato
₲ 322.876.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.876.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.070.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416918
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBOS, POSTES Y CORDONES
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu