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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000506
Nro. de Timbrado
16073503
Monto de la Factura
₲ 70.615.525
Nro. de Orden de Pago
2727
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.689.647
IVA
₲ 6.419.593
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 1.925.878
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30162-22-222718
Monto Contrato
₲ 176.860.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.446.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.743.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419514
Nombre de la Licitación
REPARACION DE AULAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU PLURIANUAL 2022 - 2023
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu